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(04-nov-18)

Comparativa de Presupuestos de Educación

Se analiza los servicios (Direcciones generales), los programas, capítulos,

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES:

Gastos Educación

Transferencias corrientes Educación

Inversiones reales Educación

Transferencias de capital Educación

Anexo Personal Educación

 

1) Comparativa según Servicios (Direcciones generales y Personal docente)

ServServicio2016 Ejecución2017 Ejecución2018 Ley2019 ProyectoVariación 2018 2019% Variación
1801 SERVICIOS GENERALES 838.187,66 983.643,62 1.134.164,00 1.085.823,00 -48.341,00 -4,26%
1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 121.029.664,68 129.892.098,87 137.587.192,00 137.813.106,00 225.914,00 0,16%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 92.281.664,41 101.454.380,28 98.842.353,00 104.449.299,00 5.606.946,00 5,67%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 256.004.512,23 254.544.090,63 259.107.137,00 279.461.856,00 20.354.719,00 7,86%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 25.391.709,53 37.527.231,48 58.545.553,00 57.736.083,00 -809.470,00 -1,38%
1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 233.511.704,94 237.841.827,58 245.143.264,00 251.740.061,00 6.596.797,00 2,69%
1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 743.628,21 796.377,62 908.073,00 929.062,00 20.989,00 2,31%
1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 7.102.106,22 16.203.609,35 9.115.577,00 11.595.838,00 2.480.261,00 27,21%
1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 434.067.706,93 436.395.387,44 454.938.173,00 471.068.934,00 16.130.761,00 3,55%
1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 364.563.515,27 368.653.669,75 382.506.226,00 400.724.979,00 18.218.753,00 4,76%

 

2) Comparativa según Programas

ProgPrograma2016 Ejecución2017 Ejecución2018 Ley2019 ProyectoVariación 2018 2019% Variación
321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 138.614.003,55 149.045.298,25 157.533.579,00 160.394.845,00 2.861.266,00 1,82%
321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 1.812.498,72 1.127.664,17 2.301.584,00 1.789.814,00 -511.770,00 -22,24%
322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 545.532.411,85 547.387.824,25 568.427.780,00 607.479.787,00 39.052.007,00 6,87%
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 515.746.883,47 535.178.168,82 565.307.359,00 578.056.952,00 12.749.593,00 2,26%
322D Formación Profesional Específica 3.434.906,07 9.065.097,17 4.803.621,00 5.621.593,00 817.972,00 17,03%
322F Financiación de las Universidades Canarias 221.757.359,61 221.779.334,82 229.353.905,00 235.143.905,00 5.790.000,00 2,52%
322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 35.680.527,16 40.486.014,60 39.125.738,00 42.564.556,00 3.438.818,00 8,79%
323A Apoyo a los Estudios Universitarios 11.291.060,83 15.492.500,96 15.119.828,00 15.996.502,00 876.674,00 5,80%
324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 60.465.100,15 63.333.338,17 64.224.202,00 67.954.202,00 3.730.000,00 5,81%
912A Dirección Política y Gobierno 1.199.648,67 1.397.075,41 1.630.116,00 1.602.885,00 -27.231,00 -1,67%

 

3) Comparativa según Programas  y servicios

ServServicioProgPrograma2016 Ejecución2017 Ejecución2018 Ley2019 ProyectoVariación 2018 2019% Variación
1801 SERVICIOS GENERALES 912A Dirección Política y Gobierno 426.007,55 569.790,11 722.130,00 667.085,00 -55.045,00 -7,62%
1801 SERVICIOS GENERALES 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 412.180,11 413.853,51 412.034,00 418.738,00 6.704,00 1,63%
1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 120.953.838,14 129.815.391,03 137.508.877,00 137.710.241,00 201.364,00 0,15%
1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 912A Dirección Política y Gobierno 75.826,54 76.707,84 78.315,00 102.865,00 24.550,00 31,35%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 60.465.100,15 63.333.338,17 64.224.202,00 67.954.202,00 3.730.000,00 5,81%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 912A Dirección Política y Gobierno 64.261,61 65.679,83 77.055,00 75.267,00 -1.788,00 -2,32%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 4.371.521,08 4.480.924,28 4.714.909,00 5.110.469,00 395.560,00 8,39%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 16.605.065,95 22.764.928,33 18.035.310,00 17.374.203,00 -661.107,00 -3,67%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 1.812.498,72 1.127.664,17 2.301.584,00 1.789.814,00 -511.770,00 -22,24%
1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.963.216,90 9.681.845,50 9.489.293,00 12.145.344,00 2.656.051,00 27,99%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 156.859.909,09 156.451.834,83 166.467.318,00 191.096.642,00 24.629.324,00 14,80%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 91.836.672,38 91.166.242,35 85.483.064,00 81.893.075,00 -3.589.989,00 -4,20%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 4.623.354,42 4.306.820,30 3.511.889,00 2.766.740,00 -745.149,00 -21,22%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 912A Dirección Política y Gobierno 62.204,68 63.382,32 77.350,00 66.568,00 -10.782,00 -13,94%
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.622.371,66 2.555.810,83 3.567.516,00 3.638.831,00 71.315,00 2,00%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 912A Dirección Política y Gobierno 61.919,62 62.539,56 62.994,00 64.223,00 1.229,00 1,95%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.096.486,54 4.952.094,90 4.632.943,00 4.687.222,00 54.279,00 1,17%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 8.627.322,73 12.751.768,17 20.091.285,00 23.916.435,00 3.825.150,00 19,04%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 972.076,57 1.456.504,26 460.000,00 300.000,00 -160.000,00 -34,78%
1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 11.633.904,07 18.304.324,59 33.298.331,00 28.768.203,00 -4.530.128,00 -13,60%
1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 387.968,37 494.477,44 593.771,00 522.747,00 -71.024,00 -11,96%
1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 322F Financiación de las Universidades Canarias 221.757.359,61 221.779.334,82 229.353.905,00 235.143.905,00 5.790.000,00 2,52%
1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 323A Apoyo a los Estudios Universitarios 11.291.060,83 15.492.500,96 15.119.828,00 15.996.502,00 876.674,00 5,80%
1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 912A Dirección Política y Gobierno 75.316,13 75.514,36 75.760,00 76.907,00 1.147,00 1,51%
1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 374.285,89 378.335,49 436.982,00 446.247,00 9.265,00 2,12%
1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 912A Dirección Política y Gobierno 369.342,32 418.042,13 471.091,00 482.815,00 11.724,00 2,49%
1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 803.655,94 753.489,55 892.163,00 825.475,00 -66.688,00 -7,47%
1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 912A Dirección Política y Gobierno 64.770,22 65.419,26 65.421,00 67.155,00 1.734,00 2,65%
1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 322D Formación Profesional Específica 3.434.906,07 9.065.097,17 4.803.621,00 5.621.593,00 817.972,00 17,03%
1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 2.798.773,99 6.319.603,37 3.354.372,00 5.081.615,00 1.727.243,00 51,49%
1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 201.331.705,24 195.778.615,35 200.510.553,00 204.691.624,00 4.181.071,00 2,09%
1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 218.469.603,74 225.953.375,24 238.127.425,00 248.147.426,00 10.020.001,00 4,21%
1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 14.266.397,95 14.663.396,85 16.300.195,00 18.229.884,00 1.929.689,00 11,84%
1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 13.019.924,23 13.739.689,82 15.499.282,00 16.186.317,00 687.035,00 4,43%
1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 162.108.408,84 159.640.677,57 163.323.314,00 170.400.883,00 7.077.569,00 4,33%
1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 189.435.182,20 195.273.302,36 203.683.630,00 214.137.779,00 10.454.149,00 5,13%

 

4) Comparativa según capítulo

CapCapítulo2016 Ejecución2017 Ejecución2018 Ley2019 ProyectoVariación 2018 2019% Variación
1 GASTOS DE PERSONAL 1.015.769.869,27 1.022.867.068,74 1.064.698.752,00 1.121.528.821,00 56.830.069,00 5,34%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 104.611.507,81 109.189.154,88 108.273.268,00 114.617.850,00 6.344.582,00 5,86%
3 GASTOS FINANCIEROS 1.433.219,00 108.628,58 53.560,00 47.190,00 -6.370,00 -11,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.188.351,41 400.874.786,53 421.272.212,00 431.436.063,00 10.163.851,00 2,41%
6 INVERSIONES REALES 14.859.798,31 40.356.602,59 52.612.028,00 47.350.855,00 -5.261.173,00 -10,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.222,74 4.505.022,37 121.096,00 821.096,00 700.000,00 578,05%
9 PASIVOS FINANCIEROS 784.318,63 790.512,83 796.796,00 803.166,00 6.370,00 0,80%

 

5) Número de docentes en el anexo de personal

ProgProgramaGrupoNivelNúmeroCoste Total
322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. A1 24 2,00 68.188,76
322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. A2 21 10.554,00 336.694.550,52
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional A1 24 9.824,00 343.016.623,28
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional A1 26 229,00 9.604.373,86
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional A1 27 3,00 159.504,84
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional A1 28 1,00 55.561,38
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional A2 24 1.385,00 45.310.844,42
322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos A1 24 716,00 24.910.963,76
322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos A1 26 3,00 128.863,18
322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos A2 24 41,00 1.371.416,66

 

 

   
   

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